产品问题
供应商质量扣款等业务如何处理？供应商按扣款后的金额开票，做了费用应付单需要和应付单合并下推发票，系统目前不支持，如何优化
小分子
100 产品问题 供应商质量扣款等业务如何处理？供应商按扣款后的金额开票，做了费用应付单需要和应付单合并下推发票，系统目前不支持，如何优化
供应商扣款业务，是从货款里扣除，供应商按扣款后的金额开票：做了笔负数的费用应付单，与应付单合并下推发票，系统不支持。有其他实现的方法吗？
关注问题
- 关注者2
- 被浏览998
查看全部5个回答
查看全部5个回答
夜月随风
0人认为该答案有用
有个思路可以实现，既然是扣供应商的货款，那就做付款单的时候全额付款，扣款部分的结算方式=扣货款，最后生凭证的时候冲费用或者做其他收入，应付单单独下推发票，数量不变，修改金额即可。应付参数勾选不产生调整单
编辑于 2023年02月22日 11:23:09
展开阅读全文
相关问题