产品问题
供应商多开票，如何处理？

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产品问题供应商多开票，如何处理？

供应商A入库暂估应付1000元，把财务应付单当成发票，供应商开了1200元发票，即本次多开了200元发票，下次会少开发票，系统怎么操作呢？显示全部

企业版/标准版/财务会计/应付款管理

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