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供应商多开票,如何处理?
产品问题 供应商多开票,如何处理?
供应商A入库暂估应付1000元,把财务应付单当成发票,供应商开了1200元发票,即本次多开了200元发票,下次会少开发票,系统怎么操作呢?
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