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供应商多开票，如何处理？
云社区用户123qwe
产品问题 供应商多开票，如何处理？
供应商A入库暂估应付1000元，把财务应付单当成发票，供应商开了1200元发票，即本次多开了200元发票，下次会少开发票，系统怎么操作呢？
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