产品问题

供应商多开票,如何处理?

金蝶云社区-云社区用户123qwe
云社区用户123qwe

产品问题 供应商多开票,如何处理?

供应商A入库暂估应付1000元,把财务应付单当成发票,供应商开了1200元发票,即本次多开了200元发票,下次会少开发票,系统怎么操作呢?

企业版/标准版/财务会计/应付款管理
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