客户下采购合同时明确开票是A供应商开票，因此到应付单供应商都是A，但是到实际开票时供应商由于自身原因由其他分公司开票过来，那么供应商就从A变成B，那么采购发票如何处理？客户希望查询有连续性，以便以后查 … 显示全部