采购发票的供应商与实际供货的供应商不一致，请问如何处理？能否增加应付单手工新增 然后单独核销采购入库单的功能，最好是下推过去时应付单增加一个字段开票供应商 后续付款核销等都与应付单的开票供应商进行核销 显示全部