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供应商质量扣款等业务如何处理？供应商按扣款后的金额开票，做了费用应付单需要和应付单合并下推发票，系统目前不支持，如何优化
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100 产品问题 供应商质量扣款等业务如何处理？供应商按扣款后的金额开票，做了费用应付单需要和应付单合并下推发票，系统目前不支持，如何优化
供应商扣款业务，是从货款里扣除，供应商按扣款后的金额开票：做了笔负数的费用应付单，与应付单合并下推发票，系统不支持。有其他实现的方法吗？
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