应付与发票管理

现在客户业务场景是：

1.采购入库 生成凭证：借：原材料 贷：暂估应付款
2.基本上是下月来采购发票：
问题产生了：
从应付单下推 发票，供应商开来的税率不变，如果改不含税金额，那么 生成凭证时与上月暂估冲不平，又不想全部改税额 ，本来是不含税金额也要改动的，但都改的话又会暂估冲不平的，有差异的计入另外的科目上，暂估必须冲平，请问系统有啥解决办法？

举例说明：

应付单：不含税额500 ，税率：17%，税额85

供应商实际开票：491.45 ，税率：17% ,税额83.55

发票如何改金额？：如果不含税改成491.45 那么暂估与上月总是有差异。

客户要求：不含税金额500，税率：17% ，税额83.55 ，差异数：-8.55 计入营业外收入

我的解决办法：在发票上自定义一个金额栏位，但系统换错，不能为负数？