科目余额表银行存款本期发生额取数错误

急！【科目余额表】和明细账的发生额和余额错误 …

基本上所有科目在科目余额表和明细账显示本期数和余额有问题！ 以“其他应付款-代扣代缴个税”为例： 科目余额表如下： [图片] 明细账如下，很明显合计数和余额是有 …

急急急，科目余额表银行存款和其他应付款取数错 …

1、截图是其他应付款的明细分类账，9月份贷方发生了1160000，但是系统中的本期贷方合计是1920000，导致资产负债表中其他应付款取数与正确取数差额为760 …

明细账本期合计错误，导致科目余额表也错误

某科目6001.02.01 商铺租金 做了凭证后，所有凭证都过账了，但是在明细账里查询该科目6001.02.01时，发现本期合计金额错误，如下图所示，本期只发生 …