急！【科目余额表】和明细账的发生额和余额错误！！！
tony_fan
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编辑于2015年02月05日 17:39:25
基本上所有科目在科目余额表和明细账显示本期数和余额有问题！
以“其他应付款-代扣代缴个税”为例：
科目余额表如下：
明细账如下，很明显合计数和余额是有问题的！！！
另外，再看一个科目“应付职工薪酬”，下面的明细账合计栏位数据完全是错的！！！
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基本上所有科目在科目余额表和明细账显示本期数和余额有问题！
以“其他应付款-代扣代缴个税”为例：
科目余额表如下：
明细账如下，很明显合计数和余额是有问题的！！！
另外，再看一个科目“应付职工薪酬”，下面的明细账合计栏位数据完全是错的！！！
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