#产品与方案# 金蝶云医药GSP应对法规的功能详解——授权管理

附录：

第六条    企业应当严格按照相应的操作规程和管理制度进行系统各类数据的录入、修改和保存，以保证记录的原始、真实、准确、安全和可追溯。

（一）各操作岗位应当通过输入用户名及密码等身份确认方式登录后，方可在权限范围内录入、查询数据，未经批准不得修改数据信息；
  （二）修改各类业务经营数据时，操作人员应当在职责范围内提出申请，经质量管理人员审核批准后方可修改，修改的原因和过程应当在系统中记录；
  （三）系统对各岗位操作人员姓名的记录，应当根据专有的用户名及密码自动生成，不得采用手工编辑或菜单选择等方式录入；
  （四）系统操作、数据记录的日期和时间应当由系统自动生成，不得采用手工编辑、菜单选择等方式录入。

•          采购员：负责采购计划、采购订单、采购退货、采购付款、首营企业初始资料录入。供应商业务员授权初始录入。

•          采购经理：负责采购和付款业务的审核和高级审核；首营企业的采购部分审批。

•          物价员：负责首营品种的价格审批工作。

•          库管员：负责采购收货、库存盘点、出库捡货和复核等；

•          验收员：负责采购验收、销售退退回验收；商品拒收；批次检验报告；并将验收过程中出现的质量问题提交质管部；

•          销售员：负责商品的销售和回款督促工作；销售退回单的申请；特殊药品需独立授权销售员销售；

•          销售内勤：负责销售内部日常事务管理，首营客户资料录入；

•          销售经理：负责销售的高级审核、销售退回单的审批、首营客户的审批；

•          复核员：负责商品出库后的商品复核工作；

•          养护员：负责商品的在库养护；养护过程中质量问题提交质管部；

•          质管员：负责首营企业、首营客户、首营商品等资料的审核以及和质量资料的管理。

•          质管部长：负责质量管理部的工作；

•          质量副总：负责首营企业、首营客户、首营商品的审批和质量管理的审批；

授权管理-计算机系统授权权限审批表

根据岗位职责范围，授权岗位人员能够看到或者能够操作的界面。

授权管理-功能权限

根据岗位职责范围，授权岗位人员能够看到或者能够操作的界面。

• 不同岗位的人员应该可以看到的程序界面是不一样的；

• 授权的权限给质量负责人，或者权限审批后，交信息部门设置，设置后应该由质量负责人检查后签字确认。

数据授权：

某一个仓库、某一类商品只能由某人操作的一种授权方式。主要用于麻精类药品的管理与控制。

•          麻醉品、一类精神药品等要求有专人、专账、专库管理。进、销、储、运都需要授权到专人。

•          软件系统需要有专门的数据授权管理才能实现“一套系统管理普通药品、特殊控制药品”

•          数据授权应该可以管理到“采购人员、销售人员”，即使不是软件操作人员，也应该能实现特殊要求的管理控制。

•          授权按角色的方式授权，实现权限的细化管理。

字段授权：

•          当一个单据需要多人完成时，会需要字段授权

•          例如商品资料，质管部门管理质量基础档案，但是一部分是管理属性需要管理部门设置，此时需要软件支持按“字段授权”，实现精细化管理。