产品问题
给客户开的发票,客户已经抵扣了, 现在客户开了一个红字发票信息表,我收到了,那接下来在系统里怎么操作呢?
产品问题 给客户开的发票,客户已经抵扣了, 现在客户开了一个红字发票信息表,我收到了,那接下来在系统里怎么操作呢?
给客户开的发票,客户已经抵扣了, 现在客户开了一个红字发票信息表,我收到了,那接下来在系统里怎么操作呢?是将客户开的红字发票信息表进行引入再开红字发票做对应吗?
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是否对接发票云 ,没有对接的话原蓝字发票下推红字发票。启用暂估冲回的话是原财务应收下推红字财务应收
编辑于 2020年06月11日 09:06:55
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