产品问题
给客户开的发票,客户已经抵扣了, 现在客户开了一个红字发票信息表,我收到了,那接下来在系统里怎么操作呢?
产品问题 给客户开的发票,客户已经抵扣了, 现在客户开了一个红字发票信息表,我收到了,那接下来在系统里怎么操作呢?
给客户开的发票,客户已经抵扣了, 现在客户开了一个红字发票信息表,我收到了,那接下来在系统里怎么操作呢?是将客户开的红字发票信息表进行引入再开红字发票做对应吗?
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