摘要由AI智能服务提供金税四期实施后，纳税申报方案有所改变。文章指出传统纳税管理的痛点，介绍了企业税务管理平台构建框架，该平台可整合系统、规范流程、提高效率、减少风险。同时，文章阐述了取数、算税、申报全业务自动化流程，并提及常见纳税申报系统功能。
金税四期实行后，对于传统纳税管理有着很大改变，通过本文了解纳税申报方案，深入了解纳税申报的建设理念：实现业税务管理平台在规范流程、提高效率、减少风险、实时监控数据、优化税收结构、保障国家财政等方面具有重要意义。
一、纳税申报管理痛点
数据源断层：财务系统、业务系统、发票系统等数据在各自系统没有关联
涉税数据多：财务数据、发票数据、合同数据等数据杂乱
过程管理难：加计抵减台账、留抵退税台账、视同销售台账、未票收入台账、纳税调整台账等各种台账，过程管理费时费力
集中管控难：分支机构遍布、政策适用不一、准则执行不一、税务口径不一、财务报表不一，很难达到集团管控，数控需要二次加工
税局系统多：全国36个税区、23家承建厂商、频繁切换登录、征期时间短暂、18+税费申报，使用体验感低
稽核校验难：表间规则、表外规则、风险规则、内控规则，各项规则要求，财务工作难度大；
二、企业税务管理平台的整体框架
构建企业税务管理平台，整合企业管理系统，打通各系统间数据传输。规范规则为企业提供规范和标准的税务流程，避免业务中的错误或疏漏，从而规避风险。系统自动计算税费、测算税收风险、自动生成支付凭证，提升管理效率；自动化处理各种复杂的税务数据和流程，节省大量的时间和人力成本，提高财务运营效率。在系统中设置账务规则，自动计算相关的税费、费用、折旧等，从而减少人工操作，提高财务效率；帮助企业制订合理的税务策略，降低税收负担并规避税务风险。通过系统的数据分析和统计，企业可以更好地了解自己的操作效率，及时纠正不规范的税务流程，降低可能存在的税务风险；系统能够随时随地追踪企业的财务数据，实时监控企业的经营状态。通过可视化的报表，企业可以直观地了解销售收入、成本核算、应收账款、应付账款、现金流量等财务信息，从而更好地管理和控制企业运营。
三、取数、算税、申报全业务自动化流程
数据采集：该环节主要依赖自动化技术，如RPA（机器人流程自动化）工具，实现7*24小时不间断采集互联网数据，包括市场动态、政策信息、广告投放效果、舆情信息等，为后续的税收计算和申报提供数据支持。
税收计算：基于采集到的数据，结合税收法规和智能算税规则，系统自动进行税收计算，如增值税、企业所得税等，同时生成相应的申报表。
申报提交：税收计算完成后，系统支持一键申报提交，纳税人只需确认数据无误后，即可通过电子税务局等平台完成申报，大大简化了申报流程，提高了效率。
自动化流程促进了业务、财务和税务的融合，实现了数据的实时共享和协同工作，提升了企业的整体管理水平。税务管理体系实现了各税种自动化的取数、算税、申报表填写，促进了业财税的进一步融合贯通。
常见纳税申报系统可实现：支持从台账和计算底稿直接取数，一键生成申报表——自动进行符合税收法规要求的税款计算
支持申报复核、扣款确认等不同权限角色审批确认功能
对已核对通过的数据进行一键申报、批量扣款
自动对比上期、本期税款，出现异常问题，可及时撤销申报
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