EAS Cloud 纳税申报知识点梳理原创
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编辑于2024年03月28日 10:22:51
![封面](/download/0100e23fda7cf8924c4bb00188943e10d6f3.png)
一、税务基础
税种:18个(8+3+5+2)
8个主要税种:增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、个人所得税、企业所得税、关税
3个特殊行业(业务)税种:消费税、资源税、烟叶税
5个跟房产有关的税种:契税、耕地占用税、房产税、城镇土地使用税、土地增值税2个跟车辆有关的税种: 车辆购置税、 车船税
1个环境保护税
EAS中的纳税申报蓝图:
纳税申报的数据结构:
•台账:台账取的是最明细的数据,一般有两个应用场景:
1、有些数据的过滤条件复杂,不好设置,需要手工干预,通过台账取数明细数据,再根据某一字段进行分组汇总,得到多组汇总数据,供底稿取数使用;
2、某些重要数据需要审查明细,通过台账取出明细数据方便税务人员审查;
3、有些数据从eas取不到或者未上eas某些模块,需在台账里维护明细数据,再进行二次加工。
•底稿:底稿取的是求和或计数值,一般底稿上数据需要手工进行二次加工处理,再给申报表取数用;
•申报表:申报表是最终给税局申报的标准报表,数据来源一般有指定底稿表间取数、底稿项目取数等
三、纳税申报的步骤
四、纳税申报报表取数函数的应用
getDraftReportPropData :税款所属期 getReportTaxBaseData:纳税人识别号
获取其他底稿、台账、申报表数据公式:记录类型+表页名称+单元格 :getTdReportDatabByRule
获取上期累计数计算本期本年累计数:偏移量+本月数计算:getTdReportDatabByRule
获取台账字段的汇总(去重):偏移量+单元格计算:getAccountSummaryData
获取台账字段的汇总(去重):过滤条件:getAccountSummaryData
增值税纳税申报实例化.docx(1.32MB)
所得税预报模版.xlsx(53.90KB)