星辰·暂估记账·流程 截图带模板和避坑事项原创
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未经作者许可,禁止转载编辑于2023年08月31日 22:40:04
模式单到冲回
例
入库,借:库存商品 100元
贷:应付暂估款 100元
到票冲暂估及按发票金额入库
借:库存商品 -100元
贷:应付暂估款 -100元
借:库存商品 140元
应交税金-增值税(进项) 18.2元
贷:应付账款 158.2元
1、所以入库都进行暂估处理如下图
生成暂估入库凭证 如下图
2、收到发票进行调整 如下图
生成暂估冲回凭证及正常发票金额入库凭证 如下图
3、暂估模模板 如下图
暂估冲回模板 如下图
必坑事项,这个冲回一定要在生成凭证时候不能勾选合并科目参数 如下图