采购业务凭证处理
谢青松
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编辑于2018年08月29日 18:10:28
7.1版本，客户购买了发票模块，所以不启用应付暂估，采购业务流程为采购订单---采购入库单----应付单---采购发票，其中应付单为采购入库单审核时自动生成，凭证处理如下
采购入库：借：原材料，贷：应付暂估
采购发票：借：应付暂估，进项税，贷：应付账款
问题：如果发票金额和应付单金额不一致，上述发票生成的凭证，应付暂估金额就和采购入库生成凭证的应付暂估金额不一致，导致应付暂估科目借贷不平，如何处理？
采购入库：借：原材料，贷：应付暂估
采购发票：借：应付暂估，进项税，贷：应付账款
问题：如果发票金额和应付单金额不一致，上述发票生成的凭证，应付暂估金额就和采购入库生成凭证的应付暂估金额不一致，导致应付暂估科目借贷不平，如何处理？
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