采购费用跨币别分配及凭证处理问题（紧急！）

一、场景
入库单为A供应商 币别为日元，原币 1000日元 本位币 60元人民币
有张关税应付需要分配进成本 费用应付单为B供应商，应付单币别为人民币 ，金额为5元，进行采购费用分配
入库单结果如下： 总成本（原币） =1000日元+5/0.06 结果为1083日元
总成本（本位币）= 60+5 结果为 65元人民币
现有凭证模板生成出来的凭证： 借 原材料 65 人民币
贷 应付暂估 1083 日元 65 人民币
二、问题点
系统在分配过程中，强行增加了83元的日币，导致生成凭证是 应付暂估科目日元是虚增了83元，因为我的费用应付单上根本无日元
根据总部解释，入库单上的总原币是根据结算币别自动算的，所以总成本的原币会变

三、需求：
正确的凭证应生成以下两笔
借 原材料 65
贷 应付暂估 A 1000 日元 60 人民币
应付暂估B 5 人民币
四、需要总部解决
1、如何实现一张入库单同时生成两家供应商的应付暂估
2、能否通过凭证模板配置实现，采购费用与原成本分别生成不同分录，并能妥善处理好币别不统一的问题