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科目余额表发生额与累计发生额的不一致问题
比如1002.01这个科目1-7月的凭证都过了账也结账到了8月,8月有几张这个科目的凭证没有过账,在查询科目余额表时,钩选“包括未过账凭证”,此时1-8月此科目 …
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急!【科目余额表】和明细账的发生额和余额错误 …
基本上所有科目在科目余额表和明细账显示本期数和余额有问题! 以“其他应付款-代扣代缴个税”为例: 科目余额表如下: [图片] 明细账如下,很明显合计数和余额是有 …
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科目余额表查询不科目的发生额
该科目凭证有发生额,但是科目余额表没有数,请问这是什么原因? [图片] [图片] [图片] 勾选“包括没有业务发生的科目(期初、本年累计)”应该能显示出6301 …
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