核销单（应收转应收）

应收转应收用于处理三角债务或客户改名或关联客户的情况，销货单、销货退货单与销货单、销货退货单进行核销；

举例如下：

1、现在我们在系统里面的【资料】-【客户管理】里面新增客户1和客户2信息；这两个客户都是我们的新客户：

2、2020-12-24，这两个客户都在我们公司购买了C商品，客户1购买了价值500元的商品，客户2购买了价值1000元的商品，并且都没有付款，约定先发货后付款给我们公司；我们在系统的【销货】-【销货单】新增这两个客户的单据，由于没有收到货款，单据中的本次收款金额不填，【销货单记录】界面的收款状态也是未收款；

3、在应收账款明细表中我们也可以看到客户1和客户2的应收款余额，就是客户应付未付我们的货款：

4、由于客户1和客户2之间也有业务往来，客户1也欠了客户2一笔货款刚好也是1000元，经协商，这次客户2欠我们的货款1000元，由客户1一起支付给我们，现在我们需要在系统记录这一笔业务，把客户2的欠款转到客户1的名下，由客户1一起支付；我们在系统的【资金】-【核销单】-选择业务类型【应收转应收】；选择对应的客户信息后选择单据进行核销；

5、保存核销单之后，我们再来查看应收账款明细表的数据变化：可以看到，客户1的应收款余额为1500，客户2的应收款余额为0了。这样这笔业务就完成了。

6、等到我们实际收到客户1的货款的时候，我们做收款单选择源单进行收款核销就可以了；

7、最后去查看应收账款明细表，查看客户1的应收款余额为0，表示货款已结清。