业务场景

财务小美收到供应商开的发票了，但是知道是针对哪一笔应付款，而且有些应付是否已经被开票也知道，为了好好管理应付款的开票情况，我们又要来帮助她找找金蝶云星空里是否有指定应付单与发票关系的功能了。

学习目标

您是否也有上述的困扰呢？完成本单元学习后，您将能够轻松掌握应付开票核销的功能。

应付开票核销流程

应付开票核销包括关联关系核销、匹配核销、手工匹配核销、手工特殊核销等操作。（注：开票核销只适用业务应付模式）

下面，我们围绕一个业务场景来详细讲解这几种核销方式该怎么使用把。

蓝海实业集团跟A供应商在2021年4月份发生了应付账款（购买了XX物料3个，应付300元，），并收到供应商开具的专票票（开票200元）业务，我们如何在系统实现二者的关联呢？

1.自动核销之关联核销

应付单关联下推生成销售发票，应付单可关联下查销售发票，销售发票可关联上查应付单，应付单下推的销售发票审核后，应付开票即自动核销。下面是具体的核销步骤：

【emoji】注：应付单和发票是否核销可以联查开票核销记录，应付单点击：业务查询——开票查询，发票点击：业务查询——开票核销记录。

2.自动核销之匹配核销

根据某一个时间段批量进行A供应商的应付开票核销，一般半个月或者一个月统一做一次自动核销。系统会自动根据核销方案，找到满足核销方案的单据进行匹配核销。下面是具体的核销步骤：

3.手工核销之匹配核销

【emoji】蓝海实业集团跟美华公司在2021年4月份发生了应付账款（购买了XX物料10个，应收1000元，）并收到采购发票（开票9个，共900元）业务，应付单和采购发票都是手工新增的，我们如何在系统实现二者的关联呢？

【emoji】聪明的小美发现标准应付单和采购专票核销的时候，核销的时候只能输入数量，这里要注意了，标准应付单跟专票是根据数量进行开票核销的，当应付单和发票同一数量下不含税金额、税额、价税合计任一有差额会产生应付调整单，所以有上交可选择应付调整单产生的日期，只有费用应付单跟费用发票才根据金额核销，要记住哦！

4.手工核销之特殊核销

蓝海实业集团跟东美华公司在2021年4月份发生了应付账款（购买了XX物料10个，应收1000元，）并收到采购发票（开票9个，共900元）业务，已关联核销了9个数量，剩下的1个数量100元的物料经双方确认不需要再开具发票了，如何在系统中操作呢？

5.开票定时核销

由于每天企业发生大量的发票和应付单需要核销的情况，可以启用应付开票定时核销方案，在固定的时间过滤固定的没有开票核销的单据进行自动核销。

悄悄的告诉小美，即使核销错了也没关系哦，第2/3/4/5种核销方式核销错误是可以直接反核销的，在核销记录中选中单据，点击左上角的反核销，应付单和发票的核销关系即解除。

应付开票核销一看就会

恭喜您！