学习目标

完成本单元后，您将能够：

业务场景

单体企业或集团内的某个公司向供应商采购固定资产。采购人员根据固定资产需求数量和需求时间，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，供应商根据送货日期送货。收货后转固定资产。

业务流程梳理

案例：2021年 6月 7号，环球机械集团本部公司向南一供应商采购10台电脑，该批电脑需为固定资产，需计入费用，单价5500元，并已收到发票进行付款。

1.采购申请单的行类型是固定资产采购，目的地类型是：费用，物料编码不可录，手工录入物料名称；固定资产采购申请单分录的“采购组织”的取值范围是采购申请单分录申请行政组织【行政组织页签】→【采购委托组织】；

2.采购申请单关联生成采购订单，采购订单的行类型是固定资产采购，目的地类型是：费用；

3.采购订单关联生成采购收货单，采购收货单的事务类型是收货不更新库存；采购收货单的行类型是固定资产采购，目的地类型是：费用；

4.采购收货单关联生成固定资产卡片，卡片审核之后会反写采购收货单序时簿已转卡片数量。

5.固定资产卡片生成应付单，此处可将固定资产凭证通过凭证指定跟科目指定到应付单上。

6.应付单下推付款单进行付款结算

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非原材料采购业务