前期做应付转销，转销金额是100，总账凭证金额录为200元.（应该是200元转销金额错误）几个月后发现此问题，对账也一直是平的。请问现在该怎么处理，再转销100本期总账不做凭证吗？会不会对账不平呢？ 显示全部