产品问题
采购入库单审核自动下推成暂估应付单,发票到后发现入库金额错误
产品问题 采购入库单审核自动下推成暂估应付单,发票到后发现入库金额错误
采购入库单审核自动下推成暂估应付单,发票到后发现入库金额错误,正确流程是不是如下:采购入库单下推采购退货单,再做一张正确的采购入库单?
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