供应商的货物出问题了，之前已经付款了，但是供应商退款是退的银行承兑，这种在系统上应该怎么操作？下面操作是否可行？1、做应收票据，往来单位选供应商2、把应收票据审核生成的收款单删除3、手工做 付款退款单 … 显示全部