采购发票自动勾稽问题
云社区用户l1M88040
采购发票自动勾稽问题
如果同家供应商，有多张外购入库单，下推成一张发票，在发票审核时是无法自动勾稽的，请问该如何设置？如果不能自动勾稽，在材料大量入库的情况下，一是勾稽太慢，二是会生成多条分录，该如何解决？
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