采购发票自动勾稽问题

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采购发票自动勾稽问题

如果同家供应商,有多张外购入库单,下推成一张发票,在发票审核时是无法自动勾稽的,请问该如何设置?如果不能自动勾稽,在材料大量入库的情况下,一是勾稽太慢,二是会生成多条分录,该如何解决?

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