由于期初的原因，有一部分其他应付单和采购业务付款单（预付）需要特殊核销，但是核销后，生成了应付核销单两张？这样的话，需要走一个中转才能冲往来科目，客户不想要中转，怎么才能实现系统特殊核销不生成两张核销 … 显示全部