目前我们是先由采购提采购订单，然后分不同的单据类型进行不同的审批流。审批完后采购员再手工下推付款申请，付款申请按金额的额度判断由不同的领导终审。终审完采购再下推付款申请单，交财务审核。这样需要的周期长 … 显示全部