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业务应付单下推生成采购普票要怎么才能把暂估应付的账对上
博凡博凡
100 产品问题 业务应付单下推生成采购普票要怎么才能把暂估应付的账对上
目前是这么做的但是总有个税额差异跟业务对不上业务应付单：借：库存商品 100（不含税金额） 贷：暂估应付 100（不含税金额）采购普票: 借：库存商品 （税额） 暂估应付 100（不含税金额） 贷：明 … 显示全部
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