产品问题
业务应付单下推生成采购普票要怎么才能把暂估应付的账对上
100 产品问题 业务应付单下推生成采购普票要怎么才能把暂估应付的账对上
目前是这么做的但是总有个税额差异跟业务对不上业务应付单:借:库存商品 100(不含税金额) 贷:暂估应付 100(不含税金额)采购普票: 借:库存商品 (税额) 暂估应付 100(不含税金额) 贷:明 … 显示全部
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