首先要确认凭证和付款都是正常的情况下才操作（如果不对，就直接反结账去改吧[表情]）个人建议的补救方法：数据库修改这笔对公报销单的单据状态，修改为暂存，然后在冲预付区域上拉关联那张预付单，关联完成后检查下收款信息区域，金额都正常后点击保存（千万不要点提交！！）然后再数据库 …