产品问题
采购想用收票单匹配来下推暂估应付 该如何设置才能讲发票号反写到后续生成的财务应付单的单据编号上
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产品问题 采购想用收票单匹配来下推暂估应付 该如何设置才能讲发票号反写到后续生成的财务应付单的单据编号上
以前都是暂估推财务应付 发票号粘贴到单据编号上，现在想用收票单
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