产品问题
关于借方为费用，贷方需要冲减其他应收款的，如何做单子

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产品问题关于借方为费用，贷方需要冲减其他应收款的，如何做单子

业务大概是这样的。上个月员工借款5000作为备用金。当时做的分录是，借：其他应收款，贷：银行存款。假设现在6月份正式启用了系统，上个月员工借款5000元也作为了期初其他应收数据，现在员工拿着单据回来报 … 显示全部

lindsey

版主推荐 1人认为该答案有用

楼主是没有购买费用报销模块吗？没购买的话，做单是：上个月的借款5000录期初其他业务付款单这个月报销做其他应付单，金额6000，与期初其他业务付款单手工核销5000元之后，下推付款单1000.其他应付单生成凭证：借:销售费用6000 贷：其他应收6000 付款单生成凭证 …

编辑于 2020年06月13日 16:16:54

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