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增加了个结算方式,走收款单,未对应科目现金,现金对账4月末平衡,5月初反而不平衡?
产品问题 增加了个结算方式,走收款单,未对应科目现金,现金对账4月末平衡,5月初反而不平衡?
针对我公司客户找第三方投入制作的广告费,客户代垫广告费用,首次上账50%,完成任务后再上账余下款项,我新增了个结算方式,分别走收款单与其他业务收款单,4月末对账平衡,5月初反而不平了,请教一下各位老师 显示全部
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看下科目余额表与银行余额是否一致,正常新增内部核算方式类似于银行承兑收到应收票据,库存现金核对是不用核对这部分的。
编辑于 2024年06月12日 08:40:07
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