产品问题
应付管理,未购买发票,暂估做法?
产品问题 应付管理,未购买发票,暂估做法?
1、测试应付参数中,不勾暂估,[图片]5/5号采购入库单(抛凭证),单价1元, 成本核算,然后6/5号推业务应付单(抛凭证),单价2元, 系统生成 成本调整单(抛凭证), 入库调整金额1元,没有问题, … 显示全部
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你不暂估的方式,在成本核算前不应该生成凭证,建议还是用暂估模式:采购入库单不生成凭证;暂估应付、财务应付生成凭证;财务应付与暂估应付跨月且有差异,成本核算后才会生成成本调整单,这种要生成凭证
编辑于 2024年05月07日 11:37:24
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