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23年12期结转年末数到次年1期，结转过去的是汇总数而非合并数；
言鱼
100 产品问题 23年12期结转年末数到次年1期，结转过去的是汇总数而非合并数；
[图片]工作底稿上有年初数取数；年初数是上年末的汇总数，上年末的结转年末数是12期的数，结转成功！但是还是上方的结果！重新做了工作底稿模板取消年初数取数后，重算2024.1期的底稿，也还是上方的结果！ 显示全部
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23年12期结转年末数到次年1期，结转过去的是汇总数而非合并数；
[图片]工作底稿上有年初数取数；年初数是上年末的汇总数，上年末的结转年末数是12期的数，结转成功！但是还是上方的结果！重新做了工作底稿模板取消年初数取数后，重算2024.1期的底稿，也还是上方的结果！ 显示全部
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