产品问题
采购员垫付报销,但开票是对公,请问这种情形一般怎么做在系统里
产品问题 采购员垫付报销,但开票是对公,请问这种情形一般怎么做在系统里
现有两种情况,第一种:采购员自己垫付再报销,第二种:采购员先用备用金付款;两种开票都是对公,系统上要做采购流程,请问这种情形一般怎么做在系统里,有人人报销模块 显示全部
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