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总账应付账款、预付账款、暂估应付账款分别跟应付模块哪些表核对？
鼠鼠我ya
50 产品问题 总账应付账款、预付账款、暂估应付账款分别跟应付模块哪些表核对？
有个客户的外购入库单做错了金额做成200多万，发票做的是对的，钩稽核销之后造成总账暂估预付账款还挂账200多万
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此刻不慌张先生
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你这应该是没有做外购入库核算，外购入库当月有生成发票勾稽，只要做外购入库核算就行，外购入库金额会进行更新，如果发票是跨月生成的，外购入库核算后，会差额调整或单到冲回。要对账的话，在应收应付期末结账里有个期末总账对账的功能。
编辑于 2023年12月08日 11:24:39
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