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为什么2022.5月利润表-管理费用本年累计数与2022.5月科目余额表中-管理费用本年累计数数字不一样?
20 产品问题 为什么2022.5月利润表-管理费用本年累计数与2022.5月科目余额表中-管理费用本年累计数数字不一样?
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查一下当月的损益类科目做账是否做反了方向,例如:科目属性在借方,那么发生也是做在借方,如果是贷方发生也要用借方红字去做,这样结转损益才不会导致科目余额表和利润表数据不一致。如果当月没问题的情况那么就往前面月份查,看下前面的月份哪一个月数据不对,因为本年累计不对就是前面月 …
编辑于 2023年11月30日 09:29:42
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