在做交易抵消的时候，因为抵消了存货和年初未分配利润，抵消分录做完了之后，工作底稿的资产与负债不平。汇总数是平的，合并数不平。这个抵消分录应该怎么做呢？有没有哪位大佬能解惑[图片][图片][图片] 显示全部