1.分公司的个别报表已上报，有股本、资本公积、盈余公积等项目数据。权益抵消分录用的是系统预置的第一个，数据来源也是个别报表，但是在生成的时候出来的分录行是未分配利润，取得值是股本的数据。而股本、资本公 … 显示全部