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收到发票负数回冲应付暂估做账方法
云社区用户j1666395
产品问题 收到发票负数回冲应付暂估做账方法
如果立账类型不分暂估应付和财务应付的话，使用采购入库单生成借：原材料 贷：应付暂估的凭证；发票到了之后将这个凭证手工冲销；然后再下推应付单生成借：原材料 贷：应付账款的凭证可以吗？ 显示全部
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