母公司100%控股子公司，子公司上报资产负债表---未分配利润期末数是50000，然后已经有一个抵消分录模板，取这个未分配利润期末数的，但是生成抵消分录的时候，生成出来是45000。去看抵消分录模板中 … 显示全部