您好，建议增加固定资产卡片。在固定资产模块计提折旧。出来的数据和总账对比。总账通过调凭证进行调平。后面月份都用固定资产去计提折旧，生成凭证。帮忙 点 采纳呀。谢谢您啦~。有疑问。继续咨询。