启用 暂估应付冲回模式 ，上月暂估入库材料1000KG，生成“暂估应付”的应付单，并生成凭证，次月采购发票到了800KG，上月暂估的采购入库单无法拆单，提示已生成应付单，这种业务应该如何处理？ 显示全部