产品问题
固定资产折旧明细表的期末净额和资产负债表的固定资产不一致
鼠鼠我ya
200 产品问题 固定资产折旧明细表的期末净额和资产负债表的固定资产不一致
请问一下，通过检查发现从22年第九期开始，固定资产折旧明细表的期末净额和资产负债表的固定资产期末余额开始对不上，差了0.51，这种该如何处理呢[图片][图片] 显示全部
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一点寒芒先到
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资产负债表的数据来源是科目余额，只要科目余额和折旧明细账套一样，那就一样，目前需要查看当前期间科目余额表和固定资产明细表一样，那就说明固定资产和总账对不上，需要排查凭证上面的金额。然后科目余额表和资产负债表不一样，那就是公式问题
编辑于 2023年07月17日 17:37:54
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