产品问题
前几期做了采购退料，供应商不给开红字发票，系统已经做了退料单并生成了凭证，隔了几期后想冲回这笔暂估应付，该怎么处理呢？
翎羽
产品问题 前几期做了采购退料，供应商不给开红字发票，系统已经做了退料单并生成了凭证，隔了几期后想冲回这笔暂估应付，该怎么处理呢？
没有启用应付暂估，用退料单暂估的应付；不能收工做凭证冲回，这样业务对账不平。暂时先做了一笔采购入库去冲这笔负数暂估应付，然后再其他出库出掉，想问下社区的老师们还有没有更好的方案呢？ 显示全部
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