6月份之前都是手工做账，6月份之后用系统单据去生成凭证，6月之前手工做账遗留一笔其他应付款（系统没有这笔对应的应付单），但是对应的付款单都做了，又因为没有接对应应付单与其核销，导致总账是平的，应付款账 … 显示全部