总账是2017年1月份使用的，固定资产是2016年6月份启用，与总账联用。固定资产结束初始化，期末计提折旧，生成凭证，6月份审计后，调整了1月份总账的固定资产数据导致，期初总账与固定资产不平；现在想要 … 显示全部