你这个情况总账比业务多，表示有一笔业务没有做业务单据，而是直接在总账里做了凭证，然后又从总账里冲掉了，所以最后是平衡的。这种情况一般来说是由于很多复杂业务做单据不方便，直接从总账一加一减过一道。