[图片]教一下，账套是2018年1月新建的账套，使用月初一次冲回的暂估冲回方式，1月结账到6月份暂估冲回的凭证都没有问题，6月份结账后，自动生成冲回凭证，发现出现了如图所示的凭证分录，暂估冲回-冲回抵 … 显示全部