[图片]客户在17年年底新增过一次卡片，当时款项没有付出去，修改了凭证；到18年1月接到票据，又做了卡片新增，生成凭证时修改了借方科目，造成科目余额比固定资产清单上少一笔金额。2张卡片都做过计提折旧了 … 显示全部