客户是预收款方式的流程，大致如下，先签订合同，然后客户打预付款，财务确定了以后，安排发货，但是发票会迟开，这种业务流程怎么处理比较好，在凭证里面怎么做比较好，主要想把本期发出的就确认为本期收入，而不是 … 显示全部